ICTI认证审核文件记录清单

ICTI授权认可的第三方审核公司按照一定的程序对工厂进行审核。在审核前,审核公司会寄一份审核清单至工厂,以便工厂提前为审核员准备了相关的文件记录资料,此外,审核员还可能要求工厂出示审核清单外的资料。一般ICTI认证审核需要提供以下文件记录清单供审核员审核:

1、营业执照
2、工厂平面图
3、组织结构图
4、工厂纪律制度
5、安全生产守则
6、宿舍管理规定
7、(ICTI体系文件)工厂社会责任政策
8、(ICTI体系文件)人事及行政工作程序
9、(ICTI体系文件)工资及考勤制度
10、(ICTI体系文件)EHS工作程序
11、社会保险缴费单据
12、社会保险登记证
13、社会保险局开出的证明文件
14、卫生许可证
15、厨房工作人员的健康检查证明
16、排污许可证
17、消防验收合格证明(消防验收意见书)
18、建筑竣工验收合格证
19、楼面负重测试报告
20、防雷设施验收合格证明文件
21、消防管理部门年度检查记录
22、环境影响报告
23、电梯定期检查报告
24、(储气罐)压力表定期检测报告
25、(储气罐)安全阀定期检测报告
26、储气罐定期检测报告
27、吊车定期安全检测报告
28、锅炉使用许可证
29、锅炉定期检测报告
30、叉车定期检测报告
31、特种设备操作人员的上岗证(电工操作证证)
32、特种设备操作人员的上岗证(电梯工操作证)
33、特种设备操作人员的上岗证(锅炉工操作证)
34、特种设备操作人员的上岗证(叉车工操作证)
35、特种设备操作人员的上岗证(吊车操作员上岗证)
36、车间温度检测报告
37、车间及宿舍区饮用水检测报告
38、(使用化学品)车间空气质量检测报告
39、安全主任证书
40、保安人员上岗证
41、急救员培训记录或医院的培训证明
42、从事接触有毒害物质的员工定期职业病检查记录
43、化学物品清单/物质安全资料表
44、延长加班时间申请/综合计时申请
45、未成年工的体检记录
46、未成年工的政府备案记录
47、废品回收商资质证明
48、废油回收商资质证明
49、与本地医院签订的医疗垃圾回收合同
50、员工花名册
51、全体员工的人事资料
52、全体员工的劳动合同
53、员工接受有关易燃物品的培训记录
54、员工岗前环保消防安全培训记录
55、员工接受化学品安全的培训记录
56、员工接受机器保护罩的安全培训记录
57、员工接受受危害能量控制程序影响的培训记录
58、员工接受佩戴个人防护用品的培训记录
59、员工接受吊车(天车)、吊臂的培训记录
60、员工接受进入封闭场所的培训记录
61、工资记录(过去12个月)
62、考勤记录(过去12个月)
63、有薪年假记录
64、产假记录
65、员工扣款记录
66、离职记录(过去3个月)
67、请假记录(过去3个月)
68、有害能源评估表
69、密闭空间评估表
70、劳动用品使用评估表
71、劳动保护用品的领用记录(购买单据)
72、消防器材月份检查记录(消防栓)
73、消防器材月份检查记录(灭火器)
74、消防器材月份检查记录(应急灯)
75、消防器材月份检查记录(出口指示灯)
76、电箱月份检查记录
77、洗眼器月份检查记录
78、车间每日安全检查记录
79、饮水机滤芯半月次清洁记录
80、压力容器月份检查记录
81、废品回收记录
82、废油回收记录(六联危险品转移单)
83、医疗垃圾回收记录
84、急救药品领用记录
85、化学品出入仓记录(化学用品需有第二容器盛装)
86、保安部外来物料检查记录
87、车间清洁记录
88、车间温度测试记录
89、消防演习记录
90、工伤事故/意外事件记录
91、员工投诉记录
92、明火作业许可证
93、密闭空间作业许可证
94、生产记录
95、员工代表选举记录
96、员工代表会议记录
97、EHS工作会议记录
98、工厂义务消防组织成员名单/组织结构图
99、工厂EHS委员会成员名单/组织结构图
100、工厂福利委员会名单/组织结构图
101、对承包商的EHS政策声明
102、供应商社会责任声明

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