EICC验厂年度审核检查表

Important Supplier Audit Report
重要供应商年度审核查检表
备注:请供应商在我司去现场审核前进行自评,分数填在“自评得分”栏里,发给我司,供我司现场审核时参考。
A部分:物料管理
A1 原料/成品仓库 审核记录 一般 自评得分 客户评分
通过体系认证   0 1 2 3    
A1.2 物料识別   0 1 2 3    
A1.3 物料的保护   0 1 2 3    
A1.4 储存环境的监测及控制   0 1 2 3    
A1.5 物料批数记录   0 1 2 3    
A1.6 物料处理和储存控制   0 1 2 3    
A1.7 物料的可追溯性   0 1 2 3    
A2 生产线/检查区域   一般 自评得分 客户评分
A2.1 半成品(WIP)状态的识別   0 1 2 3    
A2.2 部件的标识   0 1 2 3    
A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示   0 1 2 3    
A2.4 工位內之物料处理   0 1 2 3    
A部分权重为15%   实得分:    
B部分:品质管理和控制
B1 来料检验(IQC) 审核记录 一般 自评得分 客户评分
B1.1 检验范圍   0 1 2 3    
B1.2 检查指引   0 1 2 3    
B1.3 检验记录   0 1 2 3    
B1.4 检验/测试设备   0 1 2 3    
B1.5 检验环境   0 1 2 3    
B1.6 部件状态识別   0 1 2 3    
B1.7 有效期检验要求   0 1 2 3    
B1.8 对供应商的控制   0 1 2 3    
B1.9 拒收的处理   0 1 2 3    
B2 制程的检验和监督   一般 自评得分 客户评分
B2.1 检验指引   0 1 2 3    
B2.2 检验记录   0 1 2 3    
B2.3 改善行动要求(CAR)   0 1 2 3    
B2.4 大量生产前之样品批核   0 1 2 3    
B2.5 对测试设备,治具功能确认及检查   0 1 2 3    
B2.6 检验环境   0 1 2 3    
B3 最终检验(FQC)   一般 自评得分 客户评分
B3.1 检验指引   0 1 2 3    
B3.2 检验記录   0 1 2 3    
B3.3 检验/测试设备   0 1 2 3    
B3.4 检验环境   0 1 2 3    
B3.5 成品状況标识   0 1 2 3    
B3.6 改善行动要求(CAR)系統   0 1 2 3    
B3.7 拒收批之处理   0 1 2 3    
B3.8 产品的可靠性测试   0 1 2 3    
B部分权重为25%。   实得分:    
C部分:生产管理和控制
  审核记录 一般 自评得分 客户评分
C1 工作岗位作业指引文件(指导书)   0 1 2 3    
C2 作业指导书之修改   0 1 2 3    
C3 机器/治具的预防保养维修   0 1 2 3    
C4 工作岗位要保留批核样品   0 1 2 3    
C5 作业员,QC/IPQC设备操作   0 1 2 3    
C6 生产流程效率   0 1 2 3    
C7 制程/生产线上的缺陷部品处理   0 1 2 3    
C8 物料标识   0 1 2 3    
C9 车间整洁状況   0 1 2 3    
C10 作业员对物料处理的态度(意识)   0 1 2 3    
C11 维修工序的有效性   0 1 2 3    
C12 生产人员和品管人员的区別   0 1 2 3    
C部分权重为30%.   实得分:    
D部分:设计接收,检讨及发出
  审核记录 一般 自评得分 客户评分
D1 设计版本的更新,监察及追踪   0 1 2 3    
D2 客戶设计文件的保存   0 1 2 3    
D部分权重为5%.   实得分:    
E部分:测量仪器/设备之校正
  审核记录 一般 自评得分 客户评分
E1 责任和人员资格   0 1 2 3    
E2 校正计划   0 1 2 3    
E3 校正指引   0 1 2 3    
E4 校正記录及文件维繫   0 1 2 3    
E5 实验室环境的监测及控制   0 1 2 3    
E6 设备状态的标识   0 1 2 3    
E部分权重为10%.   实得分:    
F部分:培训
  审核记录 一般 自评得分 客户评分
F1 培训职责与成效   0 1 2 3    
F2 培训计划   0 1 2 3    
F3 培训記录   0 1 2 3    
F4 培训文件的保存   0 1 2 3    
F5 受培训者资格考核   0 1 2 3    
F部分权重为10%.   实得分:    
G部分:环境保护
  审核记录 一般 自评得分 客户评分
G1 员工有无环境保护的意识   0 1 2 3    
G2 垃圾的有效分类   0 1 2 3    
G3 废水的有效处理   0 1 2 3    
G4 废气的有效处理   0 1 2 3    
G5 废渣的有效处理   0 1 2 3    
G6 ROHS要求的实现   0 1 2 3    
G部分权重为5%   实得分:    
评估项目   权重 满分 客户评分 单项最后得分
A 物料管理   15% 33    
B 品质管理和控制   25% 69    
C 生产管理和控制   30% 36    
D 设计接收,检讨及发出   5% 6    
E 测量仪器/设备之校正   10% 18    
F 培 训   10% 15    
G 环境保护   5% 18    
审核总分:   审核等级:  
备注:
1. 权重:指该评估项目在总评估项目中所占的比重,所有评估项目权重之和为100%。
2. 单项满分=适用条文之数目*3
3. 单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100
4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分单项最后得分+G部分单项最后得分
审核问题:
综合评述:
厂商评估人员签属/日期:
工厂评估人员签属/日期:

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