反恐内审控制程序

反恐内审控制程序

1.0 目的:为明确反恐体系的内部审核事项,以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估,以持续改进。
2.0 范围:本程序适用于全厂范围。
3.0 职责:
3.1 安全小组:主导公司内部审核。
3.2 安全经理:对反恐体系审核负责。
4.0 内容:
4.1 审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程,区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.2 内审频次:正常情况下每审核两次(上、下半年各一次)或由管理者代表另外确定(两次内审间隔不应超过8个月),每次审核应涉及反恐的各项内容,下列情况应考虑进行内审:
4.2.1 发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大;
4.2.2 组织机构、管理体系发生重大变化;
4.2.3 有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3 内部质量/环境审核的依据:
4.3.1 公司反恐体系文件;
4.3.2 相关法律法规要求等。
4.3.3 客户及相关方的要求。
4.4 审核的准备
4.4.1 管理者代表任命或担任审核组长,选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责;
4.4.2 审核组长策划并编制《内审计划》,必要时组织召开审核组预备会,宣读审核计划,提出审核要求,分配审核任务,并准备审核的各项工作;
4.4.3 《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门;
4.5 内审实施
4.5.1 首次会议
4.5.1.1 由审核组长主持,领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名;
4.5.1.2 审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.5.2 现场审核
4.5.2.1 审核员根据《内审计划》,通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核,并做好记录;
4.5.2.2 内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题;
4.5.2.3 必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议,就审核中的有关问题进行沟通。
4.5.3 审核报告:现场审核后,审核组长召开审核组内部会议,依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析,对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价,并确认不符合项编写《内审报告》。
4.5.4 末次会议
4.5.4.1 参加人员:领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员,与会者在《会议签到表》上签到,审核组长主持会议;
4.5.4.2 会议内容:审核组长重申审核目的,宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。
4.6 纠正措施及跟踪验证:责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析,制定纠正措施并实施纠正,审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。

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